1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

2、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）

3、每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。

4、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。

5、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，并向会计主管及时汇报工作情况。

6、协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。

7、协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。

8、协助领导督导所管辖区域内的日常工作考核及业绩完成。

9、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作。

10、完成公司领导交办的其他工作。

9、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作。

10、完成公司领导交办的其他工作。

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