1.根据各部门提交的零配件请购材料通知单,进行供应商的开发,并按照集团公司的规定,走相应的合同申请流程。
2.追踪各部门所需零配件的到货时间,保证在需用时间范围内到货,并确保型号规格及质量符合要求。
3.联系请购部门做好所采购零配件的验收入库,并做好入库及出库登记。
4.在合同约定的付款时间范围内,做好付款申请资料准备,提交财务。
5.依据采购部的采购订单及质量部检测结果,清点数量,接收原辅料及包材入库。
6.依据领料单,按照先进先出原则,进行物料出库。
7.每日物料管理卡、库存报表及EBS系统出入库动作及时录入。
8.按照规定的位置及货物储存要求做好物料的保管工作。
9.确保仓库内储存物料的实物与台账符合,配合财务部门做好每月的库存盘点。
上班地址:-江苏-常州-金坛区
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