一、发货审核
1.根据公司发货审核标准及政策完成审核；实行审核及时、准确、并及时反馈对应业务人员审核结果的标准，避免断货现象发生
2. 根据发货承诺规程审核承诺，实行数据准确性、合理性的标准；并及时按要求协助审批；同时协助业务人员针对客户方进行评估；以及协助相关后台支持人员对客户数据、评级等方向评估
3. 针对相关留档文件进行整理存档，确保及时性、准确性；并协助法务、审计等人员提供相关业务数据支持及追朔
4.根据对应系统要求完成发货信息录入，确保合理发货；并跟进到仓时间
二、退货处理
1.根据退货文件要求审核退货信息并完成录入；并及时对接财务完成财务处理
三、数据文件
1.针对岗位数据输出要求完成数据输出整理并做以呈报，提供对应业务模块支持
2.协助部门负责人根据实际业务需求及业务流程完成相关文件修改及业务流程优化
四、内外协调
1.协调仓储物流部核实当日订单；确保当天录入系统订单物流部次日能够发出，避免断货产生；
2.针对特殊原因需要取消单据情况及时与物流、质量部做好沟通；并由物流部发起做好签批审核等相关记录；
3.根据对应发货系统相关模块的问题梳理及跟进，确保现使用系统可以满足本岗位的工作需求。
工作地点：敦化市

上班地址：-吉林-延边-吉林省金派格有限责任公司