1、负责建立企业风控管理和合规管理机制，建立相应工作流程并监督实施。
2、参与重大投融资项目前期调研，对项目开展风险审查（包括合法性、安全性、合规性、有效性），提出明确的评审意见。
3、建立健全内控审计相关制度，并组织落实内控审计工作。
4、建立和完善内控审计重点要素清单，并每年组织一次公司内部的全要素评审。
5、识别公司内部管理及业务和财务领域的风险点，制定审计计划，编写审计程序并组织实施。
6、组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计，并负责协调、整改等工作。
7、审核审计报告，就重大问题向管理层汇报；针对审计发现的问题，同相关部门及领导进行沟通，提供纠正措施建议，并促进问题整改。
8、定期向公司管理层汇报内审问题、整改情况，提供财务管理、内部控制管理等方面的专业建议，发挥审计职能作用。
9、评价公司的内控情况，协助配合外部审计，以保证外审时重大风险零发现。
10、参与公司重大合同、非格式合同、新业务合同的评审。
11、参与公司各类投资项目的审计评估。
12、负责建立公司流程制度管理机制，组织各部门每年开展制度流程的评审。
13、负责公司管理制度、流程文件的有效性控制（审核受控、归档、发放等）。
14、协助信息系统管理部门优化系统流程。

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