工作内容：
r 1.负责采购付款审核、结算、记账；
r 2.负责与供应商对账，控制预付账款风险；
r 3.跟踪采购经理及时回收发票并处理，监控应付账款及时入账和付款在资金预算内；
r 4. 供应商应付账款数据监控：各分、子公司原材料发票未下放基地校验的校验并打印记帐凭证，每月原材料发票的跟踪和清理提供总公司代子公司付原材料核对清单，每月凭证装订与保管；
r 5.编制预（应）付账款明细表、分析原材料价格变化对成本的影响分析，监管分、子公司每月存货盘点情况、供应商对账、发票管理；
r 6.跟踪供应商合同执行完三个月内未收账款催收；
r 7.按要求核算采购、运营狼公司超模利。
r 职位要求：
r a) 熟悉物资采购管理制度，能监控采购计划执行情况和物资采购合理性管理工作；
r b) 能与各级人员进行有效沟通，具有较强的团队精神；
r c) 熟悉国家的有关财经法规和公司采购管理制度；
r d) 熟悉操作计算机,其水平达二级以上,并能熟练操作SAP-ERP、EXCEL、WORD等。
r 学历：相关专业专科及以上学历。
r 资历：参加财务工作3年以上，从事同等职位工作2年以上。
r 其他要求：
r a)具有集团材料物资管理经验者优先；
r b)具有同等职位和经验较丰富的，优先骋用；
r c)身体健康，无不良嗜好。