岗位职责：
1、学习财务相关流程，从业务财务工作入手，了解业务财务相关工作逻辑；从财务的角度支持业务部门的工作，熟练掌握财务工作的基本要求；
2、检查、审核采购付款单，核对付款药品的入库时间、库存情况、发票到票情况等，若有异常及时及相关人员沟通；
2、核对采购付款单及支付单据（支票头、电汇单、承兑汇票复印件或记帐联）并及时对单据进行业务下账和财务账务处理；
3、准确核算应付帐款，对供应商往来帐的核算不得串户，主动联系业务部门、供应商进行对帐、查帐工作；
4、业务部门营业利润核算及相关业务办理及费用审核； 5、会计凭证的装订包括装订、装盒、编号，并移交档案管理岗位；
6、根据当月的销售情况以及进项增值税发票的结存情况及时对进项增值税发票进行认证，在认证过程中发现问题应及时与相关岗位进行协调处理。
任职要求：
1、财务管理、会计、税务等相关专业；
2、有一定的财会基础，对数字敏感；
3、具备良好的沟通协调和抗压能力；
4、具有初级职称资格优先。

专业要求：会计学/财务管理