工作内容：
1. 根据销售部门需求，开具***，及时审核发票的勾稽是否正确；
2. 整理当月出库未开票，应收账款挂账明细，并根据销售部门的反馈，出具应收账款周转率指标统计表；
3. 审核采购发票，确认产品入库单据齐全；
4. 根据银行回单，编制收、付款相关凭证；
5. 登记当月所有的专票，确认进项税、销项税无误；
6. 完成统计局、工信局、高企网相关数据的上报；
7. 按时整理回款计划，及付款安排，更新资金计划表。
8.负责每月的成本中心费用结算、生产订单结算，以及物料账的运行；
9. 按期编制和提交有关成本费用的报告，包括单位成本、单位毛利分析、实际成本与预算的对比分析；
10. 每年进行一次存货盘点，出具存货盘点报告，监控存货的变化，保证存货的准确性。
要求：
1.韩语优先。大专以上学历，财务相关专业毕业
2.有5年以上财务相关工作经历，外资企业工作经历着优先。
3.良好的团队合作意识，有责任心、工作认真、主动学习能力强。
4.良好的协调沟通能力，有耐心，正直、诚实，有原则，保密意识强。

专业要求：不限