1. 负责固定资产、制造费用、销售费用、管理费用、财务费用、长短期待摊费用等与费用相关会计科目的核算；

2 . 负责与公司人力资源部相关人员进行沟通协调，保证每月5日前获取经批准的工资表及工资汇总表、社保及公积金缴纳明细表；
负责对工资费用、社保费用及公积金的归集与分配；

3. 负责票据报销前网上查验；

4. 负责联系各职能部门相关责任人，确保公司“内控建设流程通知单——NO.10费用报销”、《差旅费报销制度》等文件精神得以贯彻，报销过程出现的问题及时反映、及时解决；

5 . 严格审核票据粘贴是否规范、取得是否合法有效、报销单填写是否符合要求、审批是否符合规定，对于不符合规定的票据坚决予以退回，对于不合法支出坚决不予报销；

6. 负责费用预算执行情况分析表、费用差异分析报告基本数据的归集和计算；

7. 负责整理、归集外部审计、内部管理需要的制造费用、销售费用、管理费用、财务费用相关数据；

8. 负责保管与费用报销相关的文件、原始凭据等会计资料，年度终了，分类装订，移交档案管理员保管；

9. 负责公司固定资产财务软件模块的管理，按月在模块中计提折旧，自动生成当期记账凭证，保证明细账与固定资产卡片原值、累计折旧、净值相符；