一、销售订单合同管理
1、根据客户提交的首营资料，进行系统客户主数据信息录入；
2、根据销售端的首营需求，准备及邮寄我司首营资料；
3、根据销售端的订单需求及客户付款情况，完成U8（包含但不限于价格单据调整、销售/退货单据操作等）系统操作，并跟踪储运部发货及财务部开票
二、代理商协议报批
1、根据销售人员的需求草拟并提交的合作协议，审核协议内容是否符合公司发布的政策，并根据初审的协议提交报审流程；
2、根据提交且终审的协议，搭建代理商协议台账；
3、跟踪代理商协议的原件回笼并提交行政部归档。
三、产品售后跟踪
1、根据销售端提交的售后申请，跟踪质量部对质量产品的处理路径，并按质量部处理意见进行履约响应（比如退货办理、换货办理、赔偿办理等）
四、流向采集
1、根据销售提供的原始流向数据（发票）进行录入成流向表单；
2、输出流向表单与销售部门核对，经部门核对后的数据发送销售管理部核算销售人员业绩；
五、代理商履约核算
1、根据代理商协议及实际业务执行情况，核算代理商费用，并报批；
2、根据报批结合与销售沟通兑付路径，并完善兑付证据链；
六、报表输出
1、根据销售订单，每日输出各区域达成情况；
2、每日根据工厂库存，输出库存数据及安全库存月。
七、上级领导交办的临时工作

专业要求：不限