严格遵循采购部制度和工作流程，熟悉公司所经营品种的采购价格及其采购的状态等信息，根据销售计划，在规定的时间内完成药品的采购，以保证销售目标的顺利完成。

熟悉并掌握采购流程，根据销售库存情况及市场情况制定采购计划并填写付款申请单，经公司相关领导审批后执行采购计划。药品采购计划的原则是：“优质产品优先进，紧俏产品计划进，一般品种平衡进，急救品种及时进，季节品种提前进，有效期品种分批进”。

掌握购进药品的到货周期，跟进购进药品的到货情况，及时办理购进药品的入库手续和计划分配工作，保证药品的正常供应。对库存老品种、近效期药品与有问题的药品应及时办理退换和催销工作。

购进药品应有合法票据（随货同行和发票），发票应及时让供货方开据，取得后交到财务。做到票、帐、货相符。依据公司的入库单及供货商的对账单进行核对，确认好以后，在将供货商所开具的发票整理好交由财务对账

按照GSP的规定，负责首营企业、首营品种的资料索取工作，并填写首营企业、首营品种审批表，交相关领导审批后连同资料转交质量管理部门办理信息条码，保证药品的正常入库。

定期与仓库等相关部门对药品库存进行盘点，并将库存报告和当月购进报表上交部门经理，配合部门经理完成数据分析

上班地址：-山东-济南-山东奥瑞森医药有限公司