1. 处理各种物价文件、信息的收集，建立完整、有序的物价档案，收集到新的物价信息后及时进行维护。

2. 执行供货单位提供的有效物价批文，及时定价（批发价与零售价），并录入业务系统。

3. 完成公司新进品种、库存品种、销售部反馈品种、市场品种的价格信息与“企业信息管理系统”价格信息及兄弟公司价格信息进行对比，及时将高价品种信息向采购岗反馈，并跟踪其落实情况。

4. 确保不定期为采购岗提供价格行情信息的查询。

5. 参与业务会、定期调研等方式收集高价药品信息，及时反馈给采购岗。

6. 执行集团采购管理总部提供的比价信息，向各采购岗了解高价品种价格异常原因，及时跟踪其处理情况。

7. 处理对公司内部品种的同期价格进行对比，制作出《比价信息表》，定期提供给采购岗。

8. 建立《比价档案》，定期向上级领导汇报比价情况。

9. 执行公司要求，为上下游客户、各分（子）公司提供物价信息查询服务。

10. 检查库存品种销售指导系数、核算成本价、采购定价的准确性，及时向采购员反馈，并督促采购员处理差错品种。

11. 处理采购商品结算的审核、单位往来帐的核对，确保帐务清晰。

12. 指导货物的往来调拨，并协助处理调拨中发生的问题。

13. 制订购进退出计划，保证商品的及时退出，减轻库存压力，杜绝不良库存的出现，减少公司经济损失，降低经营风险。

14. 协助质量管理部做好首营企业和首营品种的资料收集工作，按照GSP工作要求做好新品种引进工作。

15. 执行合同管理的要求，对采购人员签订的采购合同或协议进行审核、加盖公章。审核合同文本的规范性，对不符合规定的协议或合同有权责让采购员重新签订或完善。

16. 处理采购合同或协议（包括年度购销协议、年度返利协议、补充协议等）的主要内容录入合同管理系统或返利管理软件，建立电子合同档案。

17. 收集采购合同或协议文本并归档，按要求分类建立合同目录。

18. 管理采购合同或协议文本的保管、借出、催还、保密工作。

19. 协助采购员、财务部做好返利计算与返利协议的催签工作。

20. 完成领导交办的其他工作。

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